Assistente de Diligenciamento - Matriz (Rio de Janeiro)

A Origem Energia

Nosso propósito é contribuir para o desenvolvimento do Brasil por meio da integração energética de maneira segura, inovadora e eficiente.

Aqui, energia não nos falta para buscar os melhores resultados, sempre com a segurança em primeiro lugar. Na Origem não existem problemas “dos outros”, trabalhamos unidos como um só time e somos eficientes em tudo que fazemos, evitando desperdícios. Entendemos que só assim continuaremos crescendo, gerando oportunidades para todos e contribuindo para uma transição segura da matriz energética brasileira rumo a uma economia de baixo carbono.

• Acompanhamento e desempenho das entregas
  • Assumir, a partir da liberação no SAP, todos os pedidos de materiais spot e de MRP (exceto os de contratos dos clientes internos), atendendo às coordenações de Compras e priorizando o acompanhamento pela criticidade do item e pela data de necessidade.
  • Confirmar com o fornecedor a data de entrega por pedido e linha, assegurando a remessa no SAP, que é a referência do OTIF, e manter contato proporcional à criticidade, com marcos de produção e embarque nos pedidos de prazo mais longo.
  • Escalar ao Comprador e ao Coordenador os desvios de prazo, e acionar dentro da alçada, medidas de recuperação (reprogramação, entrega parcial, frete expresso), levando a eles as consequências comerciais.
  • Manter o dashboard de diligenciamento e reportar o OTIF por fornecedor e por coordenação (entrada no armazém contra a data prometida inicialmente), com as causas dos desvios, e manter o histórico de prazo prometido contra realizado, insumo para o IPF e para a revisão dos parâmetros de estoque.

  Recebimento, documentos fiscais e exceções

  • Verificar a aderência entre pedido e nota fiscal antes da entrega e tratar as pendências com o fornecedor; liberar o agendamento da descarga somente sem pendência e com a documentação de suporte (como certificados de qualidade) anexada ao processo.
  • Garantir o agendamento da entrega, junto ao fornecedor nos pedidos CIF e em conjunto com a equipe de Fretes nos FOB, e ser o elo diário entre fornecedor, transporte, armazém e Fiscal sobre as chegadas previstas e os atrasos.
  • Atuar para evitar a recusa: tratar com o fornecedor as pendências entre físico, pedido e nota dentro da janela de tempo concedida pelo armazém após a identificação.
  • Conduzir até a solução as recusas de nota e as devoluções de material, negociando com o fornecedor reposição, crédito ou nova nota.
  • Controlar e tratar os documentos fiscais em aberto (notas há mais de 15 dias, agendadas e não entregues, com divergência no sistema (V360) e entregas diretas na locação sem passagem pelo armazém), conciliando com o relatório mensal de pendências do Fiscal e reportando o aging.
  
  
  #LI-CN1
  

• Noções de documentos fiscais de compra (NF-e) e de Incoterms (CIF e FOB);
  
• Ensino superior cursando em Logística, Administração, Engenharias, Estatística ou correlatas;
• Noções de OTIF e de gestão de desempenho de fornecedores;
• Excel intermediário e ferramentas de BI.

Regime e horário: Administrativo- Segunda a Sexta.

Benefícios oferecidos:

• Assistência médica para o titular e seus dependentes;
• Assistência odontológica para o titular e seus dependentes;
• Seguro de vida;
• Vale Transporte;
• Vale Refeição/Vale Alimentação - aqui, o(a) colaborador(a) escolhe como prefere dividir o valor em cada modalidade!
• Wellhub;
• Programa de remuneração variável (PLR);