ANALISTA III DE CONTROLES INTERNOS (TECNOLOGIA)

Descrição da vaga

Buscamos um(a) Analista Sênior de Controles Internos para atuar na avaliação de riscos, controles e processos corporativos, contribuindo para o fortalecimento da governança, da conformidade regulatória e da gestão de riscos da organização. O profissional será responsável pela condução de mapeamentos de processos, avaliações e testes de controles internos, com atuação prioritária em temas relacionados à Tecnologia da Informação, Segurança da Informação, Continuidade de Negócios (PCN) e Business Impact Analysis (BIA), além de apoiar iniciativas em outras áreas da companhia.

Sobre a empresa

A Techfin ERP Finance é uma joint venture entre a maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS, e o maior banco privado da América Latina, o Itaú. Temos tecnologia e inovação para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros.

Ao integrar soluções financeiras diretamente aos sistemas de gestão, entregamos uma jornada mais ágil, eficiente e conectada à realidade dos negócios. Aqui, tecnologia e finanças caminham juntas para gerar impacto real no crescimento das empresas

E nada disso acontece sem gente talentosa, curiosa e colaborativa por trás.

Responsabilidades e atribuições

Mapear, documentar e avaliar processos corporativos, identificando riscos, controles, oportunidades de melhoria e fragilidades no ambiente de controle.

Conduzir entrevistas, walkthroughs e avaliações junto às áreas para entendimento dos processos, sistemas, fluxos operacionais e responsabilidades.

Elaborar, revisar e manter matrizes de riscos e controles, assegurando a adequada vinculação entre riscos, controles mitigatórios, evidências e responsáveis.

Executar testes de desenho e efetividade operacional dos controles internos, incluindo controles de processos, tecnologia, segurança da informação, gestão de acessos, gestão de mudanças, continuidade operacional e demais atividades críticas da organização.

Elaborar relatórios executivos contendo resultados das avaliações, deficiências identificadas, análise de causas e recomendações para mitigação dos riscos.

Acompanhar e validar a implementação de planos de ação decorrentes de avaliações de controles, auditorias e processos de monitoramento.

Atuar no suporte a auditorias internas, externas e inspeções regulatórias, incluindo o levantamento de evidências e acompanhamento de tratativas.

Conduzir iniciativas de Business Impact Analysis (BIA), incluindo identificação de processos críticos, avaliação de impactos e definição de requisitos de recuperação.

Apoiar a manutenção e evolução do Programa de Continuidade de Negócios (PCN), participando de análises de impacto, estratégias de continuidade, testes de contingência e exercícios de gestão de crises.

Desenvolver indicadores, dashboards e apresentações gerenciais para acompanhamento de riscos, controles, planos de ação e iniciativas de continuidade.

Requisitos e qualificações

Formação superior completa em Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia, ou áreas correlatas.

Experiência sólida em Controles Internos, Auditoria Interna ou Externa, Gestão de Riscos ou Governança.

Experiência prática em mapeamento, avaliação e testes de controles com enfoque à Tecnologia da Informação e Segurança da Informação, incluindo gestão de acessos, gestão de mudanças, desenvolvimento de sistemas, continuidade operacional e demais controles tecnológicos.

Conhecimento de frameworks e boas práticas de mercado, tais como COSO, COBIT, ISO 31000, ISO 27001 e ISO 22301.

Experiência ou conhecimento prático em processos relacionados à Tecnologia da Informação e Segurança da Informação.

Vivência na condução de Business Impact Analysis (BIA), Planos de Continuidade de Negócios (PCN), gestão de crises ou resiliência operacional.

Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade para elaboração de apresentações e relatórios executivos.

Excel intermediário ou avançado.

Requisitos desejáveis

Experiência em instituições financeiras, fintechs ou empresas reguladas.

Conhecimento da regulamentação do Banco Central relacionada a riscos, segurança cibernética e continuidade de negócios.

Conhecimento em Power BI e ferramentas de análise de dados.

Participação em projetos de Resiliência Operacional, BIA, PCN, Disaster Recovery (DR) ou Cybersecurity.

Benefícios

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR), proporcional aos meses trabalhados no ano.
• Vale Alimentação/Refeição no valor de R$ 1.361,92
• Plano de Saúde e Plano Odontológico para colaboradores e dependentes, com coparticipação.
• Vale-Transporte, conforme legislação vigente.
• Fretado disponível para os colaboradores.
• Bicicletário e vestiário à disposição.
• Estacionamento com subsídio parcial da empresa.
• Previdência Privada.
• Seguro de Vida.
• Licença maternidade e paternidade estendidas.
• Auxílio-Creche para mães e pais, conforme Convenção Coletiva.
• Auxílio excepcional destinado a mães e pais de filhos com deficiência.
• Wellz: plataforma de apoio emocional com psicoterapia online e acesso ilimitado.
• Wellhub: acesso a academias, estúdios e aplicativos de bem-estar.
• Einstein Conecta: telemedicina 24 horas.
• Clínicas Einstein: Acesso a consultas e atendimentos presenciais da rede Einstein, disponível exclusivamente para colaboradores de São Paulo, conforme disponibilidade da rede.
• Programa +Saudáveis, com iniciativas voltadas ao bem-estar físico, emocional e financeiro.
• Programa +Vantagens, com descontos exclusivos em produtos e serviços para colaboradores e dependentes.
• UniCorp Techfin: cursos, trilhas de aprendizagem, programas de desenvolvimento e descontos com instituições parceiras.
• Parceria Petlove: com descontos exclusivos em convenio, produtos e serviços para pets.

NOSSO JEITO DE TRABALHAR:

Nosso time encontra um ambiente que valoriza autonomia, aprendizado contínuo, inovação com propósito e desafios reais. Trabalhamos de forma próxima, com troca constante, senso de dono e espaço para construir soluções que fazem diferença no dia a dia dos nossos clientes.

Valorizamos encontros intencionais e, por isso, adotamos o modelo híbrido. Acreditamos no poder desses momentos para fortalecer conexões, promover colaboração e impulsionar nossos resultados

Se você busca crescer junto, aprender todos os dias e fazer parte da construção do futuro dos serviços financeiros no Brasil, seu lugar é aqui.

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